米兰平台2024年度部门决算(公开)

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

米兰平台，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为米兰平台。

米兰平台目前是北京市国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。

米兰平台作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对各事业单位进行检查，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。

本部门2024年度下属2个预算单位，分别为北京电子信息技师学院、北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）。  

 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计64166.27万元，比上年增加5710.79万元，增长9.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计56715.35万元，比上年增加6412.14万元，增长12.75%。

1.财政拨款收入47002.09万元，占收入合计的82.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入47002.09万元，占收入合计的82.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5019.48万元，占收入合计的8.85%；

4.经营收入1633.4万元，占收入合计的2.88%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3060.38万元，占收入合计的5.4%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计53087.59万元，比上年增加2831.16万元，增长5.63%，其中：基本支出43633.54万元，占支出合计的82.19%；项目支出7931.89万元，占支出合计的14.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1522.16万元，占支出合计的2.87%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计47053.93万元，比上年增加1429.08万元，增长3.13%。主要原因：根据事业发展规划，增加部分项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45195.57万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出45195.57万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算46194.80万元，2024年度决算45195.57万元，完成年初预算的97.84%。

其中：

“职业教育”（款）2024年度年初预算46194.80万元，2024年度决算45195.57万元，完成年初预算的97.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求，公用经费和专项经费支出进行了合理压缩。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出37896.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.86万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.48万元减少3.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.41万元，比2024年度年初预算数0.67万元减少0.25万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压缩三公经费。2024年度公务接待费主要用于生源校师生来学校参观交流活动。公务接待4批次，公务接待140人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.45万元，比2024年度年初预算数13.82万元减少3.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.45万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4908.76万元，其中：政府采购货物支出2893.94万元，政府采购工程支出266.38万元，政府采购服务支出1748.45万元。授予中小企业合同金额4314.44万元，占政府采购支出总额的87.89%，其中：授予小微企业合同金额3160.31万元，占政府采购支出总额的64.38%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，米兰平台共有车辆40台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映职业培训、职业技能提升等方面的支出。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

    一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

    二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

    三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

             附件1：米兰平台2024年度部门决算报表

             附件2：米兰平台绩效评价报告